Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.03.2020 2220002174 pramenitá voda AQUA PRO 4500165798 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 33,00
05.03.2020 2220002175 pramenitá voda AQUA PRO 4500167464 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 87,60
05.03.2020 2220002176 sanitácia dávkovača 4500166273 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 104,40
05.03.2020 2220002177 orezy a výroby drevín ZM/2019/0480 4500165903 Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK 43966292 29,797,00
05.03.2020 2220002178 likvidácia odpadu 02/2020 4500166674 KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 131, Pusté Sady, 925 54, SK 34100644 425,53
05.03.2020 2220002179 elektroinštalačný materiál 4500165506 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 113,14
05.03.2020 2220002180 poplatok za zber, odstraňovanie kadáverov 02/2020 4500165877 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 2,000,00
05.03.2020 2220002181 práce technika PO IO PO za 02/2020 ZM/2011/0247 4500167814 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 132,78
05.03.2020 2220002182 technik BOZP za 02/2020 IO Prešov ZM/2014/0422 4500167811 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00
05.03.2020 2220002183 kvartálna kontrola EPS ZM/2016/0175 4500166047 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 5,400,00