Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.01.2020 2220000136 chrbtový krovinorez FR01 4500164258 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 130,42
17.01.2020 2220000137 oprava krovinoreza KR13 4500164270 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 164,34
17.01.2020 2220000138 oprava krovinoreza KR17 4500164271 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 188,87
17.01.2020 2220000139 oprava krovinoreza KR22 4500164275 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 109,93
17.01.2020 2220000140 oprav krovinoreza KR19 4500164276 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 119,10
17.01.2020 2220000142 Štartér ACTROS 4500164561 Zoltán Karátsony - oprava áut, číslo 450, Reca, 925 26, SK 11882531 770,00
17.01.2020 2220000143 oprava vozíka BL615YE, BL815YE 4500164504 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 169,62
17.01.2020 2220000145 PU výmena skla na BL917UZ 4500164537 AUTOSKLO TN s.r.o., Bratislavská 1792, Trenčín, 911 05, SK 36303755 498,28
17.01.2020 2220000147 montáž zariadení BL536XY 4500163997;4500164512 AUTO MP, s.r.o., Nimnická cesta 1674, Púchov, 020 01, SK 36319929 1,054,74
17.01.2020 2220000148 kancelársky materiál ET/2019/0024 4500164469 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 26,87