Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.01.2020 2219017184 likvidácia odpadu ZM/2017/0189 4500163449 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 204,00
09.01.2020 2219017185 pracovné náradie 4500161118 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK 31400221 455,04
09.01.2020 2219017187 oprava úniku PHL cez výdajný stojan PHL 4500163668 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 99,40
09.01.2020 2219017189 spojovací material 4500163775 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 80,52
09.01.2020 2219017190 pracovné náradie 4500163499 TRIGONA, s. r. o., Námestie slobody 2916/25, Bratislava - Staré Mesto, 811 06, SK 46731962 374,00
09.01.2020 2219017191 spojovací material 4500162792 Borcom, s.r.o., Jarmočná 916/15, Spišské Podhradie, 053 04, SK 46343814 257,11
09.01.2020 2219017193 servisné práce ZML/73/2008 4500164427 P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK 43821316 113,39
09.01.2020 2219017208 servis BL781IS 4500164003 AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK 45477779 220,40
09.01.2020 2219017209 výmena alternatóra BL080IS 4500164002 AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK 45477779 1,570,00
09.01.2020 2219017211 BOZP 12/2019 ZA ZML/137/2010 4500164193 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 102,00