Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.06.2025 2225006328 tlačidlo STOP 4500256323 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 281,00
17.06.2025 2225006329 Prenájom plynových fliaš 4500256303 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 324,52
17.06.2025 2225006331 tonery, IT materiál ZM/2023/0098 4500256144 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 4,107,00
17.06.2025 5025000428 Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 ZM/2024/0584 MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK 45860637 21,504,00
16.06.2025 2225006252 odmena EETS 05/2025 ZM/2024/0180 4500256321 TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT 09771701001 81,054,85
16.06.2025 2225006271 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, odberné miesto: Miletičova ZM/2025/0566 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,178,02
16.06.2025 2225006259 Zmluva na dodávku pitnej vody z VV ZML/534/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 356,33
16.06.2025 2225006264 Office TV L 11.6.-10.7.25 ZM/2017/0149 4500256675 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK 35971967 46,22
16.06.2025 2225006242 Prenájom semaforu ZM/2024/0046 4500252770 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 3,781,00
16.06.2025 2225006243 Oprava betónových vozidiel ZM/2024/0046 4500256025 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 9,728,00