Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.11.2019 2219013826 ND na vozidlá 4500158912 Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK 41362691 35,00
04.11.2019 2219013827 mesačný poplatok za prevádzku 10/2019 - stredisko Prešov ZML/159/2011 4500144010 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45
04.11.2019 2219013828 mesačný poplatok za prevádzku 10/2019 - stredisko GA 4500159263 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 433,20
04.11.2019 2219013829 kompletovanie novej pneu s diskom 4500160589 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 390,00
04.11.2019 2219013830 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA798PG 4500159622 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 320,00
04.11.2019 2219013831 mesačný poplatok za prevádzku 10/2019 - stredisko Nová Baňa 4500143814 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 462,42
04.11.2019 2219013832 Oprava zvislých elek. vrát na autoumývarke SSÚR Čadca 4500159832 Obnovstav, s.r.o., Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto, 023 36, SK 36439746 507,35
04.11.2019 2219013834 demontáž 6ks stožiarov VO z diaľnice D1 4500160259 Independent, s. r. o., Pekná cesta 15, Bratislava-Rača, 831 52, SK 35827823 4,485,00
04.11.2019 2219013835 Svetelná rampa led 4500160169 Megin, s. r. o., Vajanského 1998/13, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 46243534 260,00
04.11.2019 2219013836 Strážna služba 10/2019 SSÚR Galanta ZML/374/2010 4500159264 Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK 36545201 6,681,12