Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.06.2025 2225006330 Chlorid sodný 4500256512 CENTRALCHEM, s.r.o., Račianska 66, Bratislava, 831 02, SK 51324440 12,75
17.06.2025 3025000432 Správny poplatok 4500256579 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 50,00
17.06.2025 2225006304 Vyúčtovanie Noriem STN 4500256195 NORMSERVIS s.r.o., HAMRY NAD SÁZAVOU 460, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1, 591 01, CZ 26249324 13,40
16.06.2025 2225006252 odmena EETS 05/2025 ZM/2024/0180 4500256321 TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT 09771701001 81,054,85
16.06.2025 2225006271 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, odberné miesto: Miletičova ZM/2025/0566 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,178,02
16.06.2025 2225006259 Zmluva na dodávku pitnej vody z VV ZML/534/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 356,33
16.06.2025 2225006264 Office TV L 11.6.-10.7.25 ZM/2017/0149 4500256675 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK 35971967 46,22
16.06.2025 3025000433 Správny poplatok 4500256148 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 340,00
13.06.2025 2225006188 oprava mosta D1-188 6/25 ZM/2023/0337 4500247162 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 82,791,83
13.06.2025 2225006189 Pneumatiky 4500255010 DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK 36623474 365,85