Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.11.2019 2219013913 Stravné lístky TN ZML/1039/2010 4500160786 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 9,144,30
06.11.2019 2219013915 OST Polianky za 10/2019 ZML/73/2008 4500161261 P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK 43821316 113,39
06.11.2019 2219013916 realizácia VDZ 4500160267 OSFER s.r.o., Prúdová 12, Košice, 040 01, SK 00691542 886,20
06.11.2019 2219013920 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,648,26
06.11.2019 2219013922 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 5,474,47
06.11.2019 2219013924 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 345,69
06.11.2019 2219013925 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 25,45
06.11.2019 2219013927 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,320,57
06.11.2019 2219013929 oprava meteozariadenia "Svrčinovec" ZM/2018/0339 4500159786 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,292,00
06.11.2019 2219013930 oprava meteozariadenia "Portál Žilina" ZM/2018/0339 4500159821 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 11,408,00