Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.11.2019 2219013974 ND na vozidlá 4500160303 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 65,00
06.11.2019 2219013976 ND na vozidlá 4500160648 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 971,50
06.11.2019 2219013977 AdBlue, autopotreby 4500160333 AUTOS SLOVAKIA, s. r. o., Hlavná 4410, Matejovce, 059 51, SK 44984723 596,00
06.11.2019 2219013936 analýza vôd 4500144778 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 1,043,40
06.11.2019 2219013938 asfaltová zmes 4500154058 Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 1,579,20
06.11.2019 2219013979 meranie Nákl. Voz. 10/2019 ZM/2019/0313 4500162027 SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK 36197874 14,200,00
06.11.2019 2219013980 školenie 4500159916 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 20,00
06.11.2019 2219013981 prehliadky, revízie strojov 4500156213 Power Grid, s.r.o., Hviezdoslavova 145/21, Považská Bystrica, 017 01, SK 36351334 980,00
06.11.2019 2219013991 TK BA683VC.. 4500159001 AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK 36825182 188,00
06.11.2019 2219013994 servis BL813NO 4500160225 Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK 44624948 1,281,62