Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.11.2019 2219013735 Oprava a údržba strojov a zariadení BL295YC, BL430YJ 4500159562 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 84,50
04.11.2019 2219013736 Odborné prehliadky, revízie strojov 4500158779 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK 37954521 84,50
04.11.2019 2219013740 Likvidácia odpadu 4500158523 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 58,13
04.11.2019 2219013742 montáž inter. žalúzií 4500158169 Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK 35953705 150,90
04.11.2019 2219013743 OOPP ZM/2018/0258 4500158220 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 1,692,78
04.11.2019 2219013744 OOPP ZM/2018/0258 4500158180 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 131,40
04.11.2019 2219013746 OOPP ZM/2018/0258 4500157366 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 972,46
04.11.2019 2219013747 OOPP ZM/2018/0258 4500158186 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 5,645,20
04.11.2019 2219013750 Čistiace potreby 4500160323 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 1,283,00
04.11.2019 2219013753 Upratovacie služby HP Jarovce 4500160313 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,450,00