Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.10.2019 2219013669 pracovné náradie, stavebný, elektroinštalačný, bezpečnostný materiál 4500159385 KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK 31603939 371,13
31.10.2019 2219013670 zvodidlá a bezp. zar. 4500158883 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,922,00
31.10.2019 2219013671 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2016/0140 4500158882 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,437,40
31.10.2019 2119001252 doplnenie úsekového odpínača VN linky tunela Šibeník. Tunel Šibeník 4500156115 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 6,997,00
31.10.2019 2119001253 Garáže pre posýpacie vozidlá a súvisiace práce v areáli SSÚR Zvolen" - úprava a doplnenie projektovej dokumentácie 4500146384 Cb-projekt, consulting, s.r.o., Terézie Vansovej 1, Banská Bystrica, 974 01, SK 36042421 8,300,00
31.10.2019 2119001254 Projektová dokumentácia 4500155548 ACAD s. r. o., Holubyho 1, Bratislava 811 03, 811 03, SK 45344922 19,900,00
31.10.2019 2119001256 VŠH pozemkov 99624/2019 Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK 914020 587,57
31.10.2019 2119001261 Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti 72204/2019 RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK 36726010 2,189,00
31.10.2019 2119001274 Činnosť stavebného dozoru 50270/2019 NOSTRA, s.r.o., Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK 35894628 2,550,00
31.10.2019 2319013523 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2017/17482 Slovenský vodohospodársky podnik, š .p., odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, Košice, 040 51, SK 3602204704 332,00