Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.10.2019 2219013706 PK CRS _ tunel Branisko ZM/2016/0175 4500157040 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 19,163,76
31.10.2019 2219013707 OP a OS č. 24d_tunel Branisko ZM/2016/0175 4500157054 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 260,00
31.10.2019 2219013708 PK Vzduchotechnické zariadenia_tunel Branisko ZM/2016/0175 4500157017 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 11,700,00
31.10.2019 2219013709 OP a OS č. 26,27,28,29,43_tunel Branisko ZM/2016/0175 4500157053 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 512,00
31.10.2019 2219013711 servis automobilu BL736IR 4500158677 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 815,00
31.10.2019 2219013712 servis automobilu BL126HZ 4500158675 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 400,00
31.10.2019 2219013713 pneuservisné práce ET/2019/0069 4500159596;4500159705;4500159699;4500159704;4500159706;4500159702 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 307,90
31.10.2019 2219013714 čistenie a tepovanie interiéru vozidiel 4500157441 Ľubomír Štiblár - tepovanie, Hlboká 536/4, Raslavice, 086 41, SK 48116165 180,00
31.10.2019 2219013715 uskladnenie a stráženie prenosných drevených bariér 10/2019 4500148714 AGROOSIVO-ÚSVIT, s.r.o., Švábovce 623, Švábovce, 059 11, SK 36458864 128,58
31.10.2019 2219013738 elektroinštalačný materiál, ND na TZ v tuneli 4500159691 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 662,71