Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.10.2019 2219013739 upratovanie 10/2019 ET/2018/0342 4500158842 SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK 46979760 721,22
31.10.2019 2219013741 Upratovanie 10/2019, ZA-BA ET/2018/0341 4500158840 SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK 46979760 764,38
31.10.2019 2219013745 refakturácia spotreby elektrickej energie Badín 3Q 2019 ZM/2016/0033 4500161137 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 137,19
31.10.2019 2219013748 oprava a údržba BA039OS, BA954PM, BA972PI, BL271AI 4500160292 SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK 36006513 911,12
31.10.2019 2219013749 výmena protidotykových zábran nad traťou ŽSR 4500158884 Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK 36612642 440,00
31.10.2019 2219013751 modernizácia komunikačného systému pre tunel Branisko a priľahlé komunikácie pre PS 422-14 Bezdrôtové rádiové spojenie v tuneli 4500158695 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 950,00
31.10.2019 2219013752 profylaktická kontrola FM vysielania pre tunel Branisko - jesenná odstávka 4500157155 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 960,00
31.10.2019 2219013755 odborné orezy, výruby stromov, drevín 4500150265 ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK 31684319 4,553,00
31.10.2019 2219013757 Predsezónna servisná kontrola a údržba zimnej techniky RASCO BL476RM 4500158715 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 601,00
31.10.2019 2219013758 Predsezónna servisná kontrola a údržba zimnej techniky RASCO 4500158715 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 451,00