Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.10.2019 2219012692 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0022 OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK 46492411 163,40
10.10.2019 5019000396 navýšenie kapacity el.schránky o 10 GB na 1 rok 4500159695 Národná agentúra pre sieť.a elek. s, Kollárova 8, Trnava, 917 02, SK 42156424 100,00
10.10.2019 2119001110 Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV ZML/1179/2010 I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK 36413470 2,534,66
10.10.2019 2119001112 Činnosť koordinátora bezpečnosti OBJ/55727/2018 imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 45248681 1,575,00
10.10.2019 2119001113 Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality 78732/2019 imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 45248681 7,537,50
10.10.2019 2119001115 Geodetické práce - monitoring tunela, vonkajších objektov mostov a múrov 69466/2019 Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK 36572161 17,308,00
10.10.2019 2119001116 Prívesná plošina ET/2019/0127 4500158259 ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK 44248881 94,995,00
10.10.2019 2119001117 kontrola STN 38903/2019 ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, Banská Bystrica, 974 11, SK 31600891 13,000,00
10.10.2019 2119001125 Úprava NN napájania rozvádzačov R1,R2,R3,R4 4500153635 SIMA plus Krompachy, s.r.o., Maurerova 13, Krompachy, 053 42, SK 47426136 62,016,60
10.10.2019 2219012809 oprava krytu vozovky 4500156095 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 460,00