Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.10.2019 2219012831 servis stroja JCB 540-70 č.1015283 4500157963 AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK 46441492 369,90
10.10.2019 2219012833 technická kontrola vozidla BA598MD 4500156604;4500158985 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 2,551,02
10.10.2019 2219012834 servis výťahu za 3.Q 2019 4500158836 Dalibor Šoltís LIFT, Jasuschova 22, Košice, 040 01, SK 10684930 70,00
10.10.2019 2219012835 rozvádzač Manitou 4500157875 MANNET spol. s r.o., Družstevná 616/13, Madunice, 922 42, SK 36227552 4,950,00
10.10.2019 2219012836 servis vozidla BA154Pn 4500158253 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 939,33
10.10.2019 2219012837 mreže, palety, vpuste, preprava 4500158071 RONDOM - Z a Z s.r.o., Cementárenská cesta 30, Banská Bystrica, 974 01, SK 31573312 486,96
10.10.2019 2219012838 čistenie kanalizácie na odp. Piešťany smer ZA - BA 4500159308 SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK 46979760 430,00
10.10.2019 2219012816 servisná oprava stroj.zariadenia čerp.stanice ČS 518 4500156865 ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK 35732008 4,125,00
10.10.2019 2219012818 oprava záchyt.bezp.zariadení, tlmičov nárazov HIASA na R1, križ.Vlčkovce (ĽJP, km 6,500) ZM/2019/0085 4500157153 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 16,515,00
10.10.2019 2219012819 porucha č.POV 22/2019, porucha osvetlenia tunela Branisko ZM/2016/0175 4500157708 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 6,075,60