Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.10.2019 2219012853 technické a emisné kontroly vozidiel ET/2019/0088 4500157291 Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK 35367512 120,00
10.10.2019 2219012854 technická a emisná kontrola vozidla BA745RV 4500159058 Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK 35367512 38,33
10.10.2019 2219012855 oprava krovinorezov 4500158376 OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK 46642625 260,45
10.10.2019 2219012856 oprava vozidla BL612AB 4500158449 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 2,575,15
10.10.2019 2219012857 oprava Unimog BA731MI 4500159111 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 1,031,27
10.10.2019 2219012858 odborné prehliadky komínov v admin.budove a kotolne SSÚR Nová Baňa 4500158867 Peter Čuga - KOMINÁR, Kútovská ulica 940/11, Prievidza, 971 01, SK 52586324 750,00
10.10.2019 2219012859 vývoz kontajneru - odpadu SSÚR Nová Baňa 4500143185 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 72,67
10.10.2019 2219012860 prenájom VKK, zneškodnenie odpadu, zákonný popl., odvoz VKK za 9/2019 4500156883 Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK 31578861 361,55
10.10.2019 2219012861 komparátor 4500157891 SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK 31671969 4,365,00
10.10.2019 2219012862 elektroinštalačný materiál 4500158805 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 974,61