Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.10.2019 2119001068 Zmluva o dielo č. ZM/2011/0279 - D1 Sverepec - Považská Bystrica, MPV ZML/1287/2010 Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK 31693598 1,195,68
04.10.2019 2119001069 Zmluva o dielo č. ZM/2011/0278 - D1 Považská Bystrica - Vrtižer, MPV ZM/2011/0278 Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK 31693598 401,61
04.10.2019 2119001071 Zmluva o dielo - D1 Prešov západ - Prešov juh, vypracovanie DSP, DP, AD ZM/2012/0155 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 3,870,06
04.10.2019 2119001076 OBJ ZP 68254/2019 Ing. Peter Valíček, Slamkova ulica 1859/17A, Mojmírovce, 951 15, SK 40686353 490,00
04.10.2019 2119001077 Objednávka ZP OBJ/69079/2019 Ing. Jozef Záhradník, Okružná 784 / 28, Poprad, 058 01, SK 41008952 213,41
04.10.2019 2119001078 Ocenenie VŠP pozemkov pre účely odpredaja OBJ/79152/2019 Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK 10231757 200,00
04.10.2019 2119001079 Spracovanie analýzy archeologického výskumu R2 Pstruša - Kriváň 29527/2019 CULTURAL HERITAGE CONSULTING s.r.o., Námestie SNP 7, Trenčín, 911 01, SK 47094494 3,600,00
04.10.2019 2219012300 oprava vozovky R1 a privádzač R1a, mostný objekt R1-001, ľavý most v km 0,300 ZM/2016/0065 4500157637 CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK 34128344 6,747,52
04.10.2019 2219012301 osadenie DZ na D1 TT - SC 4500149518 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,903,00
04.10.2019 2219012303 oprava SČ S101 Einsteinova na D1 Viedenská cesta - Prístavný most ZM/2019/0081 4500157020 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 4,170,00