Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.10.2019 2219012428 maliarsky, natieračsky materiál 4500153953 Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK 43206158 80,16
04.10.2019 2219012429 čistiace potreby 4500158824 Fifty-Fifty, s.r.o., Strojnícka 18, Prešov, 080 01, SK 36479861 113,76
04.10.2019 2219012430 repasované turbodúchadlo 4500158199 MOTOPRES, s. r. o., Duklianska 8, Prešov, 080 01, SK 44393351 54,17
04.10.2019 2219012431 oprava brány 4500156300 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 4,900,10
04.10.2019 2219012432 oprava brány 4500156299 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 297,60
04.10.2019 2219012433 odspájkovacie pero 4500158588 TME Slovakia, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina, 010 01, SK 45241791 219,70
04.10.2019 2219012434 maliarsky, natieračsky, stavebný materiál 4500156947 Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK 34526871 173,39
04.10.2019 2219012435 refakturácia poplatkov za bankové služby - palivové karty - 08/2019 ZML/1241/2010 4500159741 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 82,631,64
04.10.2019 2219012442 výmena mostných záverov typu GHH a asf. most.záverov za mechanické na moste ev.č. D2-069 estakáda Sekule ZM/2015/0452 4500158395 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 431,750,38
04.10.2019 2319013031 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/15198 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 9,692,24