Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.10.2019 2219012488 súčasti zvodidlového systému Fracasso ZM/2018/0376 4500156493 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 7,157,20
07.10.2019 2219012498 technická kontrola vozidla BA596MD 4500157980 ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK 44041446 33,33
07.10.2019 2219012500 mesačný popl.za prevádzku 9/2019 Galanta 4500157283 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 433,20
07.10.2019 2219012501 emisná kontrola vozidla BA595MD 4500157981 ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK 44041446 25,00
07.10.2019 2219012503 technická kontrola vozidla BA023LL 4500158270 ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK 44041446 33,33
07.10.2019 2219012505 vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a úradných skúšok na zdvíhacích vyhradených technických zariadeniach 4500123023 ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, Košice, 040 23, SK 36601101 3,030,00
07.10.2019 2219012506 technická kontrola vozidla BA595MD 4500157980 ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK 44041446 33,33
07.10.2019 2219012507 čistenie dlažby odpočívadiel Beluša 4500157357 KOI s. r. o., Sverepec 381, Sverepec, 017 01, SK 45340471 14,084,41
04.10.2019 5019000388 skupinový tréning "Efektívna komunikácia pokročilo, aktívne počúvanie, asertivita a rokovacie zručnosti v praxi" 14.-15.10.2019 4500158535 Espiral, s. r. o., Kosodrevinová 46, Bratislava, 821 07, SK 46209417 1,014,00
04.10.2019 2219012320 Stravné lístky Mengusovce ZML/1039/2010 4500158587 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 11,220,00