Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.10.2019 2219012412 upratovacie služby na odpočívadle Čierne za 09/2019 4500147799 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,039,20
04.10.2019 2219012413 oprava a údržba strojov na zariadení ET/2018/0317 4500142513 FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK 31619916 1,316,66
04.10.2019 2219012414 servis čerpadiel na odpočívadle Sverepec a servis Hydro MONO 1 na aTS pod diaľ. mostom v PB 4500156477 FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK 31619916 465,75
04.10.2019 2219012415 oprava čerpadla SE.80.40.A.4.51D.B Grundfos 4500156221 FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK 31619916 3,830,00
04.10.2019 2219012416 servis, údržba a opravy ISD ZM/2019/0046 4500159323 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 58,557,64
04.10.2019 2219012417 hygienický, čistiaci materiál ZM/2018/0436 4500157661 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 194,01
04.10.2019 2219012418 výsadba a orez drevín 4500150265 ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK 31684319 2,011,60
04.10.2019 2219012419 právne služby na zákl. požiadavky 8264/55050/60200/2019 - 09/2019 ZM/2017/0181 4500159354 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 1,320,00
04.10.2019 2219012420 právne služby za 09/2019 ZM/2017/0181 4500159355 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 13,290,00
04.10.2019 2219012421 právne služby 09/2019 ZM/2017/0181 4500159353 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 930,00