Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.10.2019 2219012422 servis automobilu BA461NC 4500158428 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 690,00
04.10.2019 2219012423 servis automobilu BL936EB 4500158433 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 235,00
04.10.2019 2219012424 ročná údržba a kalibrácia radarového vozíka BL017YL, BL672YK 4500154464 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 1,112,00
04.10.2019 2219012425 protihluková vegetačná stena - údržba a servis závlahového systému na PR3 Ke-Južné nábrežie 09/2019 4500146180 ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK 31684319 186,00
04.10.2019 2219012426 oprava prenosných staníc, nastavenie anténneho systému montážnej stanice do BL232UC 4500158401 MURTEL spol. s.r.o., Radničné námestie 1, Bratislava, 821 05, SK 17334977 962,89
04.10.2019 2219012427 ND na vozidlá 4500158092 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 495,06
04.10.2019 2219012428 maliarsky, natieračsky materiál 4500153953 Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK 43206158 80,16
04.10.2019 2219012429 čistiace potreby 4500158824 Fifty-Fifty, s.r.o., Strojnícka 18, Prešov, 080 01, SK 36479861 113,76
04.10.2019 2219012430 repasované turbodúchadlo 4500158199 MOTOPRES, s. r. o., Duklianska 8, Prešov, 080 01, SK 44393351 54,17
04.10.2019 2219012431 oprava brány 4500156300 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 4,900,10