Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.10.2019 2219012258 Opravy kancelárskych priestorov pre Skytool na HP Svrčinovec, vrátane WC 4500158373 Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK 46271431 3,312,54
03.10.2019 2219012259 tankovacie čipy, klávesnice 4500157673 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 298,80
03.10.2019 2219012260 inštalačný materiál na údržbu budov 4500158456 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 254,32
03.10.2019 2219012261 ND na vozidlá 4500158650 Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot o, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 570,53
03.10.2019 2219012262 oprava uzávierky BA144PN 4500158622 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 465,53
03.10.2019 2219012263 oprava prednej kosy na Unimog U400 BA053UX 4500158558 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 1,730,39
03.10.2019 2219012264 zber, preprava a zneškodnenie odpadu 4500155349 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 471,01
03.10.2019 2219012265 ND na vozidlá 4500158619 Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK 32938071 151,01
03.10.2019 2219012267 oprava ZSP 10-1 LONG po DN BL414YL 4500158738 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 3,182,93
03.10.2019 2219012268 diagnostika a oprava spojky vozidla BL931PM 4500158058 GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK 31559093 1,956,24