Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.10.2019 2219012081 úprava spevnených plôch a svahov pod mostom č. 182 4500157830 EKO - MONT, s.r.o., Rudina 479, Rudina, 023 31, SK 45497869 27,780,89
01.10.2019 3019000686 Skylink servisný poplatok 2019. M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 00143760 55,60
01.10.2019 3019000687 Skylink servisný poplatok 2019. M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 00143760 55,60
01.10.2019 2219012099 kompresor 4500158601 PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK 45957479 260,00
01.10.2019 2219012100 EK na BA943VB, BA147NN, BA874OY, BA914PK, BL182CR 4500156992 AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK 36825182 164,00
01.10.2019 2219012101 TK na BA943VB, BA147NN, BA874AY, BA914PK, BL182CR 4500156993 AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK 36825182 216,00
01.10.2019 2219012104 oceľ betonárska 4500158639 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 47531711 65,04
01.10.2019 2219012105 oprava osvetlenia - dielňa 4500156571 HSV-PSV práce, Milan Debnár, s.r.o., Starohutská 1279/64, Nová Baňa, 968 01, SK 51104245 1,975,26
01.10.2019 2219012082 mazivá 4500158536 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 1,897,29
01.10.2019 2219012083 elektroinštalačný materiál 4500158483 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 253,17