Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.09.2019 2219012070 materiál 4500158488 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 470,93
30.09.2019 2219012071 servis krovinorezu 4500158347 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 94,50
30.09.2019 2219012072 servis krovinorezu 4500158346 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 63,00
30.09.2019 2219012073 servis krovinorezu 4500158350 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 102,50
30.09.2019 2219012074 materiál 4500158458 SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46703667 137,93
30.09.2019 2219012075 servis filtračného zariadenia Aquator Charm 4500156130 MARLUS Group,s.r.o., Za kaštieľom 1, Nitra, 949 01, SK 31411304 72,50
30.09.2019 2219012107 servis vozidla BA462NC 4500158029 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 370,00
30.09.2019 2219012108 servis vozidla BL680EC 4500158027 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 210,00
30.09.2019 2219012109 servis vozidla BA995VT 4500158025 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 560,00
30.09.2019 2219012110 servis vozidla BL667EC 4500158021 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 555,00