Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.09.2019 2119001037 VŠH VB OBJ/83069/2019 ÚEOS - Komercia, a.s., Koceľova 9, Bratislava, 821 08, SK 31331220 280,00
27.09.2019 2119001038 ZP na VB OBJ/83058/2019 ÚEOS - Komercia, a.s., Koceľova 9, Bratislava, 821 08, SK 31331220 410,00
27.09.2019 2119001046 Výkon inžinierskej činnosti - vydanie právoplatného stavebného povolenia pre stavbu :" Rekonštrukcia a stavebné úpravy na hranič ZM/2014/0531 4500159160 ISPO spol. s r.o. Inžinierske stavby, Slovenská 86, Prešov, 080 01, SK 17085501 3,087,60
27.09.2019 2219011953 servis svahovej kosačky Reform H7 RX 4500156954 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 1,176,14
27.09.2019 2219011954 náhradné diely 4500157683 MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK 36495212 386,34
27.09.2019 2219011955 sklo bočné MB Unimog 4500157347 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 2,228,00
27.09.2019 2219011956 technická a emisná kontrola vozidla BA469NC 4500158038 Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK 48246140 70,00
27.09.2019 2219011957 sáčky na psie exkrementy 4500157455 eko DEA &Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK 35919965 61,00
27.09.2019 2219011958 oprava vozidla BA149PM 4500158283 Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, Trnava, 917 54, SK 34127844 135,52
27.09.2019 2219011959 servis vozidla BL314UI 4500158304 BEGAM, spol. s r.o., Bratislavská 78, Trnava, 917 02, SK 31442242 135,54