Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.09.2019 2219011776 prenájom rohoží 12.8. - 8.9.2019 4500145053 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 52,40
23.09.2019 2219011777 prenájom rohoží 12.8. - 8.9.2019 4500144096 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 25,10
23.09.2019 2219011778 zhodnotenie kalov z odluč.oleja z vody, výmena filtrov ZM/2015/0489 4500154004 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 4,157,60
23.09.2019 2219011779 batérie ZM/2017/0066 4500157725 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 464,70
23.09.2019 2219011780 filtračné vložky 4500157931 SIMEX-Agro, spol. s r.o., Kostolné Kračany 220, Kostolné Kračany, 930 03, SK 36265314 180,75
23.09.2019 2219011781 materiál 4500156945 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 423,25
23.09.2019 2219011782 akumulátor 4500157232 SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK 31671969 386,60
23.09.2019 2219011783 pneumatiky 4500157888 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 2,081,80
23.09.2019 2219011784 vrtáky 4500157919 EXTOS PLUS, s.r.o., Odorínska cesta 3, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31727344 528,51
23.09.2019 2219011785 komparátor 4500157094 SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK 31671969 4,485,00