Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.04.2025 2225003239 ND na vozidlá 4500253174 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 375,04
02.04.2025 2225003198 oprava videoprenosu 4500252511 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 747,50
02.04.2025 2225003240 ND na vozidlá 4500253158 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 114,36
02.04.2025 2225003199 Pracovné náradie, mat. 4500253216 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 102,50
02.04.2025 2225003241 ND na vozidlá, mazivá 4500253239 AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK 36204391 72,26
02.04.2025 2225003200 Lekárske prehliadky 4500253206 SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK 36423874 55,10
02.04.2025 2225003242 ND na vozidlá 4500252267 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 962,05
02.04.2025 2225003201 Pracovné náradie, mat. 4500253218 Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54231558 93,31
02.04.2025 2225003243 ND na vozidlá 4500252509 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 786,35
02.04.2025 2225003202 činn. BTS, PO 03/2025 4500248659 SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK 36423874 330,00