Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.11.2025 2225012540 Nápoje ET/2025/0024 4500262744 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 734,68
20.11.2025 2225012541 Potraviny ZM/2022/0317 4500262732 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 227,23
20.11.2025 2225012542 Pneuservisné práce 4500262887 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 77,64
20.11.2025 2225012543 maliarsky, natieračsky materiál 4500262884 PIL-STAV, s.r.o., Hollého 34, Sabinov, 083 01, SK 36478962 192,30
20.11.2025 2225012544 pranie, čistenie OOPP 11/25 4500263097 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 53,08
20.11.2025 2225012545 OOPP 4500262985 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 445,30
20.11.2025 2225012546 servis kosačky Energreen ZM/2024/0126 4500261170 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 731,75
20.11.2025 2225012547 čistenie ORL 11/25 4500258918 Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK 36047856 7,243,00
20.11.2025 2225012548 čistenie ORL 11/25 4500260863 Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK 36047856 2,887,00
20.11.2025 2225012549 Elektroinštalačný materiál 4500262982 VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 247,51