Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.04.2019 2219004319 kancelárske potreby ET/2019/0024 4500149195 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 40,54
11.04.2019 2219004320 revízia komínov a dymovodov Lipt.Ján 4500149372 Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na Kopanici 1435/37, Dolný Kubín, 026 01, SK 36416762 198,00
11.04.2019 2219004321 pečivo ZM/2019/0058 4500149370 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 33,37
11.04.2019 2219004322 likvidácia kalu 4500149368 Jozef Danko, Šrobárova 2682/42, Poprad, 058 01, SK 32862644 195,85
11.04.2019 2219004323 monitorovanie ZML/130/2010 4500149373 Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r .o., Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31622933 149,37
11.04.2019 2219004324 odstránenie následkov po havárii R4 Svidník obchvat ZML/37/2010 4500149383 Správa a údržba ciest Prešovského s amosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 231,54
11.04.2019 2219004325 odvoz a likvidácia odp.vôd a kalov zo žúmp ET/2019/0026 4500145636 DLC s.r.o., Sabinovská 58/5124, Prešov, 080 03, SK 45901872 2,757,24
11.04.2019 2219004326 prenájom rohoží za 25.2. - 24.3.2019, Považská Bystrica 4500145053 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 44,24
11.04.2019 2219004327 pneumatiky 4500149242 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 489,04
11.04.2019 2219004328 servis vozidla BL977TK 4500149251 Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK 44624948 318,67