Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.04.2019 2219004329 materiál 4500149109 KODRETES – Klinčúch, s.r.o., Belá 1955/5, Trenčín, 911 01, SK 51208610 547,50
11.04.2019 2219004330 pasta 4500149092 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 792,00
11.04.2019 2219004332 kongres 47th ASECAP Study and Information Days, Greece - Costa Navarino, 29. - 31.5.2019 4500149911 MCI Benelux SA, 6-8 ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ, ΑΘΗΝΑ, 10010, GR 997376653 1,364,00
11.04.2019 2219004334 kotúče diamantové 4500149312 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 473,80
11.04.2019 2219004335 kancelárske potreby 4500149415 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 40,64
11.04.2019 2219004374 novalon 4500149330 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 940,00
11.04.2019 2219004376 kancelársky materiál ET/2019/0024 4500149015 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 669,52
11.04.2019 2219004385 zneškodnenie odpadu ZML/214/2010 4500149483 FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK 31318762 1,264,20
11.04.2019 2219004387 výučba AJ za 03/2019 4500144775 july group, s. r. o., Rozvodná 2959/1, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK 47111712 1,035,50
11.04.2019 2219004398 mesačná kontrola EPS NDS Polianky 19 4500149822 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 100,00