Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.04.2019 2219004211 stráženie za 3/2019 ET/2018/0304 4500144011 LENIA INDUS SECURITY, s. r. o., Zlatohorská 27, Bratislava, 841 03, SK 44188391 2,961,12
10.04.2019 2219004212 vývoz fekálií na odp.Turč.Štiav. smer Poprad 4500146954 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 70,51
10.04.2019 2219004213 archívny úložný box EMBA 4500148614 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 154,50
10.04.2019 2219004214 kancelárske potreby 4500148611 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 151,74
10.04.2019 2219004215 servis stroja Minolta Bizhub C252 4500149175 René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK 34749951 32,00
10.04.2019 2219004216 upínací popruh, odmasťovač 4500148323 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK 36698512 263,68
10.04.2019 2219004217 školenia zamestnancov 4500148643 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 210,00
10.04.2019 2219004218 výmena spojky BA095PN 4500149385;4500148992 Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK 45389535 1,078,02
10.04.2019 2219004219 konektory 4500148802 CONEL, s.r.o., Považská 2, Nové Zámky, 940 67, SK 36560456 860,80
10.04.2019 2219004220 periodické školenie viazačov bremien 4500148476 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 180,00