Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.04.2019 2219004221 periodické školenie zamestnancov 4500148733 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 345,00
10.04.2019 2219004222 uterák vaflový ZM/2018/0436 4500148204 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 116,20
10.04.2019 2219004223 ND na BL314UI 4500149302 PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK 45957479 869,41
10.04.2019 2219004224 uteráky, kuch.útierky 4500148140 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 59,68
10.04.2019 2219004225 Tork elektr.zásobník na osviežovač 4500148007 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 250,67
10.04.2019 2219004226 autobatérie ZM/2017/0066 4500149129 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 438,78
10.04.2019 2219004227 servis vozidla BA387PN 4500148908 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 851,92
10.04.2019 2219004228 kríky, agrotextília, hnojivo 4500149065 Helena Pozsonyiová - HEPO, Kráľová nad Váhom 138, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK 41170644 370,50
10.04.2019 2219004229 vývoz odpadu Nová Baňa 4500143184 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 145,34
10.04.2019 2219004230 servis vozidla BA067OP 4500147396 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 263,96