Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
10.04.2019	2219004231	silón		4500149132	Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK	34774017	665,00
10.04.2019	2219004232	servis vozidla BA821US		4500148910	Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK	18048871	844,24
10.04.2019	2219004233	servis vozidla BA745RV		4500147978	Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK	18048871	347,50
10.04.2019	2219004234	materiál		4500149107	TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o., Strojnícka 5, Prešov, 080 01, SK	45564400	262,18
10.04.2019	2219004235	dávkovač mydla		4500148344	LEGS, spol. s r.o., Vinohradnícka 36, Nitra, 949 01, SK	36762474	51,92
10.04.2019	2219004236	OPP		4500146956	WASCO - družstvo, Strojárenská 10, Valaská, 976 46, SK	48079707	55,50
10.04.2019	2219004237	kancelársky materiál	ET/2019/0024	4500149177	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK	32627211	142,22
10.04.2019	2219004246	špeciálna studená asfaltová zmes	ZM/2015/0530	4500148256	DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK	00684422	1,300,86
10.04.2019	2219004247	služby BOZP, OPP a ŽP za 03/2019	ZM/2017/0214	4500149321	BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK	44137699	250,00
10.04.2019	2219004248	novalon a mazivo		4500148900	NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK	36234214	1,840,00