Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.04.2019 2219003960 manipulácia a uskladnenie odpadu ET/2018/0335 4500147382 CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK 36820326 264,00
05.04.2019 2219003962 Stravné lístky Trnava ZML/1039/2010 4500148903 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,024,00
05.04.2019 2219003963 EK, TK na BA504ME 4500148709 Jozef Beňo, s.r.o., Horné Otrokovce 136, Horné Otrokovce, 920 62, SK 47573562 66,67
05.04.2019 2219003964 spotrebný, spojovací materiál, pracovné náradie 4500148823 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 686,08
05.04.2019 2219003965 podperná noha sklopná 4500147295 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 296,80
05.04.2019 2219003967 služby BOZP na 04/2019 ZML/223/2010 4500143723 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19
05.04.2019 2219003968 dopravno - psychologické vyšetrenia vodičov 4500148090 Grian, s.r.o., Františka Veselovského 11, Trnava, 917 01, SK 46633278 4,355,00
05.04.2019 2219003969 čistiace potreby 4500148842 Mgr. Marta Lenghartová - Rempik, Ulica Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK 47564938 399,80
05.04.2019 2219003970 kancelársky materiál 4500148829 LH SYSTEMS, s.r.o., Ulica Botanická 8272/54, Trnava, 917 08, SK 46467343 156,00
05.04.2019 2219003971 prenájom rohoží za 25.02.2019- 24.03.2019 ZM/2013/0032 4500149025 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 81,20