Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.04.2019 2219004007 mesačný poplatok za 03/2019, Čadca ZML/159/2011 4500144121 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 330,30
05.04.2019 2219004008 mesačný poplatok za 03/2019, Košice ZML/159/2011 4500147080 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 470,04
05.04.2019 2219004009 mesačný poplatok za 03/2019, Mengusovce ZML/159/2011 4500147099 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 132,12
05.04.2019 2219004010 mesačný poplatok za 03/2019, Budča ZML/159/2011 4500149449 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06
05.04.2019 2219004011 mesačný poplatok za 03/2019, Motel M, križ. Malacky, Plavecký Štvrtok, Stupava ZML/159/2011 4500149399 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 337,92
05.04.2019 2219004012 mesačný poplatok za 03/2019, Bučany, OP PN, Brestovany, Zelenice, križ. Hlohovec, Drahovce ZML/159/2011 4500148778 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 396,36
05.04.2019 2219004013 mesačný poplatok za 03/2019, Modranka, Pata, Dolná Streda 4500147687 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
05.04.2019 2219004014 kopírovacie služby 4500149760 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 17,92
05.04.2019 2219004015 Ethernet Line 01/2019 ET/2018/0286 4500147838 Swan, a.s., Borská 6, Bratislava, 841 04, SK 47258314 541,58
05.04.2019 2219004017 vysprávková hmota RB 4500148895 ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK 46693025 987,50