Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.04.2019 2119000242 Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, stavebné práce ZM/2013/0456 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 3,328,247,32
05.04.2019 2319003992 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/04423 Saleziáni Don Bosca Slovenská provincia, Miletičova 7, Bratislava, 821 08, SK 00586421 23,46
04.04.2019 2219003906 práce technika BOZP za 03/2019 IO Prešov ZM/2014/0422 4500149275 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00
04.04.2019 2219003907 zhromažďovanie, triedenie odpadu 4500144503 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 612,62
04.04.2019 2219003908 pracovné náradie 4500148785 MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK 35885815 537,84
04.04.2019 2219003909 prenájom stojana na vratné obaly 01.04.2019 - 30.06.2019 4500149276 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 7,50
04.04.2019 2219003910 Pramenitá voda - tunel Beharovce 4500147068 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 22,00
04.04.2019 2219003911 prenájom dávkovača vody - tunel Branisko 04 - 06/2019 4500147068 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 18,00
04.04.2019 2219003912 laboratórne práce 03/2019 4500145087 Štátny geologický ústav D.Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava, 817 04, SK 31753604 860,00
04.04.2019 2219003913 OOPP ZM/2018/0258 4500146889 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 323,81