Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.04.2019 2219003876 hutný materiál 4500148779 ARCTECH, s.r.o., Komenského 18 B, Martin, 036 01, SK 36417611 48,00
04.04.2019 2219003877 oprava bŕzd na BL973AB 4500148404 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 561,45
04.04.2019 2219003878 kompresor 4500148157 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 59,60
04.04.2019 2219003879 maliarsky, natieračsky materiál ZM/2018/0335 4500148804 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 445,25
04.04.2019 2219003880 činnosť TPO, BOZP za 1 Q.2019 ZML/137/2010 4500148267 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 55,76
04.04.2019 2219003881 ND na vozidlá 4500148758 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 962,67
04.04.2019 2219003882 servisná prehliadka BL521JE 4500147976 Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK 36239763 960,86
04.04.2019 2219003883 bezpečnostný materiál 4500147926 Haskont s.r.o., Kráľová nad Váhom 382, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK 36274551 89,00
04.04.2019 2219003884 upratovacie služby - odpočívadlo Čierne za 16.03. - 31.03.2019 4500147799 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 2,154,24
04.04.2019 2219003885 ND na vozidlá 4500148688 Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 450,49