Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.04.2019 2219003770 ND na vozidlá 4500148703 CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK 46741801 404,72
03.04.2019 2219003771 ND na BL934IK 4500148630 MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK 36495212 150,66
03.04.2019 2219003772 oprava vozidla BL097ED 4500148407 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 100,00
03.04.2019 2219003773 oprava vozidla BA905XO 4500148409 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 336,00
03.04.2019 2219003774 zber, odstránenie kadáverov ET/2019/0001 4500143567 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 871,00
03.04.2019 2219003775 výmena rozvádzača vč. dodávky, rev. výkresovej dokumentácie 4500146154 ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, Košice, 040 23, SK 36601101 9,720,00
03.04.2019 2219003776 profylaktická prehliadka elektrozariadenia, periodická kontrola nep. armatúr 4500147678 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 770,50
03.04.2019 2219003777 ND na vozidlá, mazivá, chemikálie 4500148488 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 50,90
03.04.2019 2219003778 nerezová konzola 4500147071 Petr Kořínek - zámečnictví, BŘESTEK 107, BUCHLOVICE, ČR, 687 08, CZ 65821211 500,00
03.04.2019 2219003779 brúsenie nožov štiepkovača BA563MD 4500147147 Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK 41362691 40,00