Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.11.2025 2325009846 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2025/08518 Obec Korytné, Korytné 14, Korytné, 053 05, SK 35529547 180,45
27.11.2025 2225012785 Úprava ukončenia zvodidiel ZM/2024/0467 4500260628 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Marček, 013 32, SK 36387002 4,879,55
27.11.2025 2225012786 maliarske práce IO PO 4500262040 Matej Matiaš, Fulianka 120, Fulianka, 082 12, SK 44477104 2,135,90
27.11.2025 2225012787 Pekárenské výrobky ET/2025/0018 4500263442 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 89,97
27.11.2025 2225012788 vodiaca doska sklopná ZM/2024/0046 4500263332 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 6,900,00
27.11.2025 2225012790 Pracovné náradie ET/2025/0020 4500262774 TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK 36827011 2,517,33
27.11.2025 2225012791 mesačná kontrola EPS 11/2025 4500249353 ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK 35839465 50,00
27.11.2025 2225012792 Oprava po nehode BL246RN 4500263123 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 3,124,49
27.11.2025 2225012793 Reasmix 08 4500263320 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,760,00
27.11.2025 2225012794 pozáručný servis, údržba ZM/2024/0231 4500261795 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 47,236,80