Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.04.2019 2219003779 brúsenie nožov štiepkovača BA563MD 4500147147 Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK 41362691 40,00
03.04.2019 2219003780 spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie 4500148678 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 165,52
03.04.2019 2219003781 maliarsky, natieračsky materiál 4500148484 AVEDA s. r. o., Staré Grunty 6, Bratislava, 841 04, SK 50351109 144,59
03.04.2019 2219003782 oprava hydrantu 4500147839 Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK 44543697 355,00
03.04.2019 2219003783 servisná prehliadka BA825SZ, BA835SZ 4500147145 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 736,58
03.04.2019 2219003784 vypracovanie odborného posudku v súvislosti s výskytom chránených živočíchov 4500148533 Ľubomíra Vavrová - ENVI PLAN, Kvačalova 1227/55, Žilina, 010 04, SK 44727968 137,00
03.04.2019 2219003785 ND na vozidlá 4500148689 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 198,99
03.04.2019 2219003786 elektroinštalačný, spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie 4500148682 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 280,89
03.04.2019 2219003787 výstražná páska, zakrývacia fólia 4500148737 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 180,80
03.04.2019 2219003788 pracovné náradie 4500148738 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 431,66