Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.04.2019 2219003728 ND na vozidlá 4500148320 Peter Jančovič - ELEKTROOPRAVY, F.Štefunku 4615/10, Martin, 036 01, SK 40994350 91,20
02.04.2019 2219003729 opakované školenie obslúh vybraných stavebných strojov 4500148639 Ján Kolník Súkromná autoškola, Nálepkova 316/24, Krpeľany, 038 54, SK 33577404 15,00
02.04.2019 2219003730 pneumatiky na BA276MH 4500148776 qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK 47112301 220,00
02.04.2019 2219003731 ND na vozidlá 4500148732 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 79,98
02.04.2019 2219003732 ošetrenie a výrub drevín, revitalizácia zelene na odp. Graniar - RC R1 a Budča - RC R2 4500148539 NATURAL LIFE Slovakia s.r.o., Rudohorská 33, Banská Bystrica, 974 11, SK 36036692 950,00
02.04.2019 2219003743 montáž tlakovosacej nadstavby TRILETY BA952LK 4500148532 AST Group, s.r.o., Tamaškovičova 17/2742, Trnava, 917 01, SK 36255998 70,00
02.04.2019 2219003744 výkon funkcie technika PO a BOZP za 03/2019 ZML/422/2010 4500143826 Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK 17746205 122,81
02.04.2019 2219003745 spotrebný, spojovací, elektroinštalačný materiál 4500147058 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 45,69
02.04.2019 2219003746 spotrebný, spojovací, elektroinštalačný materiál 4500147058 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 35,49
02.04.2019 2219003747 analýza ložísk a vibrácií ventilátorov tunela Branisko 4500147624 Antal Ladislav s.r.o., Vörösmartyho 1701/6, Štúrovo, 943 01, SK 48114910 564,70