Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.04.2019 2219003606 servis po spotrebovaní 64000 litrov nafty na BA597MD 4500147948 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 506,77
01.04.2019 2219003607 ND na vozidlá 4500148729 TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK 36589560 264,00
01.04.2019 2219003608 oprava hydraulického valca na BA306AL 4500148728 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 113,05
01.04.2019 2219003609 ND na vozidlá 4500148726 AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK 36204391 55,55
01.04.2019 2219003610 dodanie a montáž vertikálnych a horizontálnych žalúzií 4500147590 Daniel Ďurica - DASON, Bajkalská 4860/11, Prešov, 080 01, SK 35275260 647,87
01.04.2019 2219003611 diagnostika poruchy úniku vody na OP Červeník - havarijný stav 4500148606 Únik vody s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, 831 06, SK 50080954 450,00
01.04.2019 2219003612 ND na vozidlá 4500148588 HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK 35846054 486,76
01.04.2019 2219003613 strážna služba LM 03/2019 ZML/1485/2010 4500147344 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 3,265,97
01.04.2019 2219003614 oprava a údržba strojov a zariadení, hasiace prístroje 4500148502 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 182,60
01.04.2019 2219003618 výkon servisnej činnosti a opráv ISD na D1 v úseku Dubná Skala - Turany ZM/2018/0282 4500148271 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 6,481,64