Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.04.2019 2219003683 náhradný diel na svahovú kosačku 4500148236 ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ 00135143 268,00
01.04.2019 2219003685 spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie 4500147058;4500146697 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 380,15
01.04.2019 2219003686 materiál 4500146783 ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ 00135143 531,00
01.04.2019 2219003687 spotrebný, spojovací materiál 4500147754 AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK 31727531 177,19
01.04.2019 2219003688 ND na vozidlá 4500148544 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 780,00
01.04.2019 2219003689 spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie 4500147054 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 32,11
01.04.2019 2219003690 strážna služba za 3/2019, obj. Ba Vajnory ET/2018/0310 4500147021 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 3,368,83
01.04.2019 2219003691 plnenie požiadaviek CO obyvateľstva v rámci kalendárneho roka 2019, aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov, vzdelávacia činnosť 4500146355 Ing. Filip Forrai, Cottbuská 1371/22, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 51677717 200,00
01.04.2019 2219003692 spojovací, spotrebný materiál 4500147060 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 115,06
01.04.2019 2219003693 spojovací, spotrebný materiál 4500147060 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 443,93