Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.03.2019 2219003294 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500147454 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,020,00
22.03.2019 2219003395 ozvučenie, osvetlenie, technické zabezp. a moderovanie akcie 4500146328 Dušan Kristel, Partizánska 94, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 40982670 1,000,00
22.03.2019 2319003209 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30600/365/2018/Vígľaš AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 1,39
22.03.2019 2219003295 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500147250 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,930,00
22.03.2019 2219003296 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500147130 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,980,00
22.03.2019 2219003307 reťaze a pilníky 4500148202 Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK 37584090 206,52
22.03.2019 2219003308 materiál 4500147865 ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 46283871 537,41
22.03.2019 2219003310 sandále, okuliare, rukavice 4500147820 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 337,90
22.03.2019 2219003313 materiál 4500148512 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 303,68
22.03.2019 2219003322 upratovacie služby na odpočivke Prejta po rekonštrukcii 4500147997 Cleaning &Health Services s.r.o., 28. októbra 37, Trenčín, 911 01, SK 50709992 2,490,00