Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.02.2019 2219002267 havarijná oprava strechy - ústredné laboratórium 4500145579 Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tižina, 013 04, SK 50393740 19,946,00
28.02.2019 2219002268 oprava vozidla BA681XU 4500146524 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 1,262,68
28.02.2019 2219002270 oprava BL669ES, BL629CR 4500146152 AP BROTHERS, s.r.o., Malomágerská cesta 54/6, Zlaté Klasy, 930 39, SK 46900829 540,00
28.02.2019 2219002271 montáž zvislého dopr.značenia 4500146689 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,414,10
28.02.2019 2219002272 kancelársky materiál ET/2019/0024 4500145764 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 268,54
28.02.2019 2219002273 kancelársky materiál 4500145525 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 225,10
28.02.2019 2219002275 kancelársky materiál ET/2019/0024 4500146317 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 465,08
28.02.2019 2219002305 oprava vonkajšej dažďovej kanalizácie na D1 4500146072 ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK 35732008 18,229,00
28.02.2019 2219002277 oprava nadstavby sypača BA471AZ 4500146178 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 1,774,95
27.02.2019 2119000110 dočasný záber OBJ/12505/2019 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 152,00