Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.02.2019 2219002166 oprava technolog.uzla ISD D1 LM - Važec ZM/2018/0336 4500145150 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 390,00
27.02.2019 2219002168 kefy 4500146492 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 680,00
27.02.2019 2219002157 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 949,00
27.02.2019 2219002167 satelit štandard, nájom konc.zariadenia - prvé za 2/2019 ZML/393/2010 4500143819 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 9,25
27.02.2019 2219002156 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 118,64
27.02.2019 2219002196 kalibrácia penetrometra a vyj.kolají 4500146274 AKL ZÁLEŠÁK s.r.o., Korejská 2071/27, ŽABOVŘESKY, 616 00, CZ 49449923 600,00
27.02.2019 5019000308 účastn.popl.:Vykonávacie predpisy k zákonu o kyber.bezp. 7.odbor.kolokvium, 11.-12.3.2019, 2 os. 4500146803 QuBit Security, s.r.o., Študentská 2116/30, Zvolen, 960 01, SK 47717505 475,20
27.02.2019 2219002172 projekt.dokumentácia: sanačné opatrenia svahu na úseku R1 v km 32 - 32,250 4500142094 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 995,00
27.02.2019 2219002173 preskúšanie z bezp.predpisov STN, 2 zamestn. 4500146394 Čillík Milan, Ing. - Čillík Zváračská škola 089, Piešťanská 73, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 32776098 21,00
27.02.2019 2219002175 materiál 4500146604 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 649,75