Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.02.2019 2219002176 Envitec AlcoQuant 4500145852 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 2,925,00
27.02.2019 2219002177 potraviny ZM/2019/0059 4500146709 BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK 46245006 312,65
27.02.2019 2219002178 prevádzka IS za 1/2019 ZM/2018/0065 4500146763 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 208,200,00
27.02.2019 2219002179 pranie 4500146719 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 94,68
27.02.2019 2219002180 potraviny, mäso ZM/2018/0168 4500146713 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 390,87
27.02.2019 2219002181 ovocie a zelenina ZM/2015/0103 4500146712 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 130,05
27.02.2019 2219002182 vývoz fekálií 4500145197 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 58,62
27.02.2019 2219002183 analýza odpadovej vody 4500144197 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 67,00
27.02.2019 2219002185 rozbor vody HP Brodské 4500146397 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 220,00
27.02.2019 2219002186 krovinorez Stihl FS 460 4500146531 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 707,00