Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.02.2019 2219002187 nerezová rúra 4500146363 BAPO DETVA s.r.o., Stožok 314, Stožok, 962 12, SK 44012985 67,00
27.02.2019 2219002188 technická a emisná kontrola vozidiel BA992PI, BA817SX 4500145504 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 133,34
27.02.2019 2219002189 materiál 4500146630 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 883,75
27.02.2019 2219002191 náhradné diely 4500146587 DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893, Vráble, 952 01, SK 31427855 87,39
27.02.2019 2219002192 materiál 4500146333 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 573,16
27.02.2019 2219002193 vyčistenie a kontrola tech.stavu nádrží (tunel Branisko) na ČS SSÚD Behárovce 4500145082 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 2,421,80
27.02.2019 2219002194 akumulátor 4500146497 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 22,44
27.02.2019 2319002425 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/03223 GEOREAL a.s., Bratislavská 29/A, Šamorín, 931 01, SK 36242624 78,198,62
27.02.2019 2319002427 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/03228 GEOREAL a.s., Bratislavská 29/A, Šamorín, 931 01, SK 36242624 44,423,60
27.02.2019 2219002195 akumulátor ZM/2017/0066 4500144759 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 22,44