Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.02.2019 2219001876 oprava meteozariadenia "Petrovany" ZM/2018/0339 4500139337 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,865,00
19.02.2019 2219001878 oprava meteozariadenia "Svinia" ZM/2018/0339 4500139339 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 13,563,00
19.02.2019 2219001879 oprava meteozariadenia "Palúdza" ZM/2018/0339 4500139268 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 10,958,00
19.02.2019 2219001880 oprava meteozariadenia "Važec 2" ZM/2018/0339 4500144471 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 11,538,00
19.02.2019 2219001887 vývoz odpadu 4500145233 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 83,32
19.02.2019 2319001966 Kúpna zmluva na pozemok PO 30600/2136/2018 AGRIFARMA s.r.o., Landererova 6, Bratislava, 811 09, SK 36781746 376,070,26
19.02.2019 2119000101 mpv VB OBJ/56083/2018 AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK 36252905 2,434,20
19.02.2019 2119000101 mpv VB OBJ/56083/2018 AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK 36252905 2,434,20
19.02.2019 2219001888 čistiace potreby 4500145958 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 146,00
19.02.2019 2219001889 pracovné náradie, chemikálie, spojovací, spotrebný materiál 4500145280 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 210,42