Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.02.2019 2219001618 zneškodnenie odpadu ZM/2017/0189 4500144188 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 120,50
15.02.2019 2219001619 obsluha ručných motor.píl 4500143634 JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, Trenčín, 911 01, SK 36365289 100,00
15.02.2019 2219001620 oprava vozidla BA957LK 4500145679 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 575,43
15.02.2019 2219001621 elektrická energia 1/2019 4500146062 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 191,67
15.02.2019 2219001622 kopírovací papier A4, A3 ET/2018/0155 4500145707 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 226,90
15.02.2019 2219001623 kancelárske potreby 4500145639 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 10,61
15.02.2019 2219001625 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500143993 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,430,00
15.02.2019 2219001626 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500144912 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,330,40
15.02.2019 2219001627 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500145217 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 494,00
15.02.2019 2219001628 oprava dopl.bezp.zariadenia 4500143948 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,662,00