Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.02.2019 2219001648 servis vozidla BA683VC ET/2019/0019 4500145361 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 1,175,00
15.02.2019 2219001649 ND na vozidlá, pracovné náradie, spojovací, spotrebný materiál 4500145921 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 170,25
15.02.2019 2219001650 psychologické vyšetrenie vodiča 4500145236 Adriana Wzošová PhDr. , CSc., Štefánikova 4882/10B, Poprad, 058 01, SK 37782878 45,00
15.02.2019 2219001651 oprava alternátora BA198MC 4500145601 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 105,00
15.02.2019 2219001652 ND na BA992PI 4500145748 AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK 45567972 79,39
15.02.2019 2219001653 ND na vozidlá 4500145774 AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK 45567972 345,37
15.02.2019 2219001654 servisná prehliadka po 80 000 km BL018TR 4500146101 EUROTIP spol. s r.o., J.Derku 785, Trenčín, 911 01, SK 34137131 337,53
15.02.2019 2219001657 chemické prípravky 4500145490 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 786,00
15.02.2019 2219001658 Ad Blue 4500145292 Paganík Miroslav, Stred 50/25, Považská Bystrica, 017 01, SK 10878084 270,00
15.02.2019 2219001660 pneumatiky ET/2019/0017 4500145464 PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK 43774610 3,824,00